Die Stadt Burg hat im Haushaltsjahr 2020 mit der Sanierung der Kita. Kinderparadies (Gesamtinvestition 1,45 Mio. EUR) begonnen. Gleichzeitig machen die Bauunternehmen und Hersteller von Produkten der Bauindustrie in Deutschland dank großer Nachfrage nach Immobilien und öffentlichen Investitionen weiterhin sehr gute Geschäfte. Einher gehen mit dieser Entwicklung die Preise im Baugewerbe. In Folge dessen kam es im Rahmen der jeweiligen Vergabeverfahren immer wieder zu wesentlich höheren Angeboten, als die Kostenschätzungen der Planungsbüros prognostizierten. Auf Grund des Einsatzes von Fördermitteln können jedoch die Vergabeverfahren nicht zeitlich gestreckt werden, da die Fördermittelbedingungen einen verbindlichen rechtlichen Rahmen mit einem bereits festgelegten Investitionsende festlegen. In dem Bauvorhaben kommt es demzufolge zu einem finanziellen Mehrbedarf.

Nach Durchführung mehrerer Submissionen und Auftragsvergaben und der daraus derzeitig ersichtlichen Kostensteigerungen gegenüber den Kostenberechnungen aus 2017, aus dem Fördermittelantrag, sowie aus den in 2020 aktualisierten Kostenberechnungen ist zu erwarten, dass für die Kita. Kinderparadies ein finanzieller Mehrbedarf in Höhe von      81.000 EUR zu erwarten ist. Innerhalb der nächsten zwei Monate stehen Auftragsvergaben für weitere zwei Lose an.

Es ist nunmehr für die Maßnahme entscheidend, woher die Mittel zur Schließung der Finanzlücke kommen.

Vorschläge für die Mittelumschichtungen durch Projektverschiebungen sind:

Die gelplanten Haushaltsmittel für den Erwerb von

Vermögensgegenständen Parkanlagen                                                                                             30.000 EUR

(PSK. 551101504.783100),

für den Erwerb von Vermögensgegenständen Parkanlagen                                     10.000 EUR

(PSK. 551101504.783200) sowie

für den Erwerb einer Schutzabdeckung für den Sportboden                                    41.000 EUR

(PSK. 424101410.783100)

werden zeitlich verschoben.

Die Kostenentwicklung seit 2017 ist in der beigefügten Anlage zur Beschlussvorlage dargestellt. Die bezeichneten Mittelumschichtungen sind Voraussetzung dafür, dass die Sanierung der Kita. Kinderparadies erfolgreich durchgeführt werden kann.

Es ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 81.000 EUR unter der Voraussetzung, dass in der Haushaltsplanung 2021 zusätzlich 208.600 EUR aufgenommen werden.

Anlagen:

Tabelle Kostenentwicklung

Der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss beschließt die Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln für die

Kindertagesstätte Kinderparadies in Höhe von                                80.800 EUR

Finanzielle Auswirkungen ?

Verfahrensweise gegenüber der Kommunalaufsicht